1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Управление производственным предприятием, редакция 1.3
Получатель=АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России
ДатаСоздания=19.09.2024
ВремяСоздания=12:55:03
ДатаНачала=19.09.2024
ДатаКонца=19.09.2024
РасчСчет=40702810072000036837
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19624
Дата=19.09.2024
Сумма=50000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810455100009133
Получатель=ИНН 7453340456  ООО "Караван-174"
ПолучательИНН=7453340456
Получатель1=ООО "Караван-174"
ПолучательРасчСчет=40702810455100009133
ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525201
ПолучательКорсчет=30101810000000000201
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 705 от 12.08.2024 за транспортные услугиСумма 50000-00В т.ч. НДС(20%) 8333-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 705 от 12.08.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 50000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 8333-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19625
Дата=19.09.2024
Сумма=9103.40
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810390110000003
Получатель=ИНН 7448134000 ООО "СТРОЙМЕТИЗ"
ПолучательИНН=7448134000
Получатель1=ООО "СТРОЙМЕТИЗ"
ПолучательРасчСчет=40702810390110000003
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744801001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № УТ-2048 от 15.08.2024 за метизыСумма 9103-40В т.ч. НДС(20%) 1517-23
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № УТ-2048 от 15.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 9103-40
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 1517-23
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19626
Дата=19.09.2024
Сумма=4131.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690140001222
Получатель=ИНН 7447202056 ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательИНН=7447202056
Получатель1=ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810690140001222
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3708 от 15.08.2024 за метизыСумма 4131-00В т.ч. НДС(20%) 688-50
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 3708 от 15.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 4131-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 688-50
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19627
Дата=19.09.2024
Сумма=1248.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810300000116486
Получатель=ИНН 5029069967 ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательИНН=5029069967
Получатель1=ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательРасчСчет=40702810300000116486
ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744945001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 038/2024-0046928 от 16.08.2024 за герметик Сумма 1248-00В т.ч. НДС(20%) 208-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 038/2024-0046928 от 16.08.2024 за герметик
НазначениеПлатежа2=Сумма 1248-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 208-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19628
Дата=19.09.2024
Сумма=3402.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810020000051902
Получатель=ИНН 7449106260 ООО "МИР ПОДШИПНИКОВ"
ПолучательИНН=7449106260
Получатель1=ООО "МИР ПОДШИПНИКОВ"
ПолучательРасчСчет=40702810020000051902
ПолучательБанк1=ООО "Банк Точка"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525104
ПолучательКорсчет=30101810745374525104
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744901001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 13968 от 20.08.2024 за подшипникиСумма 3402-00В т.ч. НДС(20%) 567-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 13968 от 20.08.2024 за подшипники
НазначениеПлатежа2=Сумма 3402-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 567-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19629
Дата=19.09.2024
Сумма=1053.40
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690140001222
Получатель=ИНН 7447202056 ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательИНН=7447202056
Получатель1=ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810690140001222
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3676 от 14.08.2024 за метизыСумма 1053-40В т.ч. НДС(20%) 175-57
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 3676 от 14.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 1053-40
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 175-57
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19630
Дата=19.09.2024
Сумма=2378.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690140001222
Получатель=ИНН 7447202056 ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательИНН=7447202056
Получатель1=ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810690140001222
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3824 от 21.08.2024 за метизыСумма 2378-00В т.ч. НДС(20%) 396-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 3824 от 21.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 2378-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 396-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19631
Дата=19.09.2024
Сумма=3978.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690140001222
Получатель=ИНН 7447202056 ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательИНН=7447202056
Получатель1=ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810690140001222
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3825 от 21.08.2024 за метизыСумма 3978-00В т.ч. НДС(20%) 663-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 3825 от 21.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 3978-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 663-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19632
Дата=19.09.2024
Сумма=2610.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810020000051902
Получатель=ИНН 7449106260 ООО "МИР ПОДШИПНИКОВ"
ПолучательИНН=7449106260
Получатель1=ООО "МИР ПОДШИПНИКОВ"
ПолучательРасчСчет=40702810020000051902
ПолучательБанк1=ООО "Банк Точка"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525104
ПолучательКорсчет=30101810745374525104
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744901001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 14098 от 22.08.2024 за подшипникиСумма 2610-00В т.ч. НДС(20%) 435-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 14098 от 22.08.2024 за подшипники
НазначениеПлатежа2=Сумма 2610-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 435-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19633
Дата=19.09.2024
Сумма=4024.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810300000116486
Получатель=ИНН 5029069967 ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательИНН=5029069967
Получатель1=ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательРасчСчет=40702810300000116486
ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744945001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 038/2024-0047852 от 22.08.2024 за пену монтажнуюСумма 4024-00В т.ч. НДС(20%) 670-67
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 038/2024-0047852 от 22.08.2024 за пену монтажную
НазначениеПлатежа2=Сумма 4024-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 670-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19634
Дата=19.09.2024
Сумма=50000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810422400003891
Получатель=ИНН 3525376312 ООО "ЛИФАН СЕВЕРО-ЗАПАД"
ПолучательИНН=3525376312
Получатель1=ООО "ЛИФАН СЕВЕРО-ЗАПАД"
ПолучательРасчСчет=40702810422400003891
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ"
ПолучательБанк2=Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПолучательБИК=044030706
ПолучательКорсчет=30101810800000000706
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=352501001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 8081 от 20.08.2024 за выпрямитель и двигательСумма 50000-00В т.ч. НДС(20%) 8333-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 8081 от 20.08.2024 за выпрямитель и двигатель
НазначениеПлатежа2=Сумма 50000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 8333-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19635
Дата=19.09.2024
Сумма=46151.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810172190001504
Получатель=ИНН 7453068088 ЗАО "Аброинструмент"
ПолучательИНН=7453068088
Получатель1=ЗАО "Аброинструмент"
ПолучательРасчСчет=40702810172190001504
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745301001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1467 от 14.08.2024 за круг лепестковыйСумма 46151-00В т.ч. НДС(20%) 7691-83
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 1467 от 14.08.2024 за круг лепестковый
НазначениеПлатежа2=Сумма 46151-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 7691-83
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19636
Дата=19.09.2024
Сумма=30599.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810672020105795
Получатель=ИНН 7448181345 ООО "ЧЕЛЯБИНСК-ВОСТОК-СЕРВИС"
ПолучательИНН=7448181345
Получатель1=ООО "ЧЕЛЯБИНСК-ВОСТОК-СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810672020105795
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744801001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 19403 от 14.07.2024 за СИЗСумма 30599-00В т.ч. НДС(20%) 5099-83
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 19403 от 14.07.2024 за СИЗ
НазначениеПлатежа2=Сумма 30599-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 5099-83
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19637
Дата=19.09.2024
Сумма=19600.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810472000032091
Получатель=ИНН 7452150205 ООО "ЭПА"
ПолучательИНН=7452150205
Получатель1=ООО "ЭПА"
ПолучательРасчСчет=40702810472000032091
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 40 от 02.05.2024 за Шкаф управления  Control CNP 0,75 кВт наружн. исполн.Сумма 19600-00В т.ч. НДС(20%) 3266-67
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 40 от 02.05.2024 за Шкаф управления  Control CNP 0,75 кВт наружн. исполн.
НазначениеПлатежа2=Сумма 19600-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 3266-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19638
Дата=19.09.2024
Сумма=22500.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810172000033711
Получатель=ИНН 745312104496 ИП Киселев Валерий Дмитриевич
ПолучательИНН=745312104496
Получатель1=ИП Киселев Валерий Дмитриевич
ПолучательРасчСчет=40802810172000033711
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 63 от 30.07.2024 за деталиСумма 22500-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 63 от 30.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 22500-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19640
Дата=19.09.2024
Сумма=1946.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810090000023610
Получатель=ИНН 7447269332 ООО ТД "ЧЕЛМЕТИЗКОМ"
ПолучательИНН=7447269332
Получатель1=ООО ТД "ЧЕЛМЕТИЗКОМ"
ПолучательРасчСчет=40702810090000023610
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1137 от 28.08.2024 за метизыСумма 1946-00В т.ч. НДС(20%) 324-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 1137 от 28.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 1946-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 324-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19641
Дата=19.09.2024
Сумма=5555.08
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810300000116486
Получатель=ИНН 5029069967 ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательИНН=5029069967
Получатель1=ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательРасчСчет=40702810300000116486
ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744945001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 038/2024-0049302 от 29.08.2024 за метизыСумма 5555-08В т.ч. НДС(20%) 925-85
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 038/2024-0049302 от 29.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 5555-08
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 925-85
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19642
Дата=19.09.2024
Сумма=24845.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810172000033711
Получатель=ИНН 745312104496 ИП Киселев Валерий Дмитриевич
ПолучательИНН=745312104496
Получатель1=ИП Киселев Валерий Дмитриевич
ПолучательРасчСчет=40802810172000033711
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 68 от 01.08.2024 за деталиСумма 24845-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 68 от 01.08.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 24845-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19643
Дата=19.09.2024
Сумма=3353.70
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690140001222
Получатель=ИНН 7447202056 ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательИНН=7447202056
Получатель1=ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810690140001222
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3902 от 26.08.2024 за метизыСумма 3353-70В т.ч. НДС(20%) 558-95
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 3902 от 26.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 3353-70
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 558-95
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19644
Дата=19.09.2024
Сумма=913.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690140001222
Получатель=ИНН 7447202056 ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательИНН=7447202056
Получатель1=ООО "ПКФ "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810690140001222
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3994 от 30.08.2024 за метизыСумма 913-00В т.ч. НДС(20%) 152-17
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 3994 от 30.08.2024 за метизы
НазначениеПлатежа2=Сумма 913-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 152-17
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19645
Дата=19.09.2024
Сумма=19000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810001500256168
Получатель=ИНН 740706814824 ИП Кин Константин Константинович
ПолучательИНН=740706814824
Получатель1=ИП Кин Константин Константинович
ПолучательРасчСчет=40802810001500256168
ПолучательБанк1=ООО "Банк Точка"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525104
ПолучательКорсчет=30101810745374525104
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1465 от 30.08.2024 за транспортные услугиСумма 19000-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 1465 от 30.08.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 19000-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19646
Дата=19.09.2024
Сумма=3643.82
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810596430000651
Получатель=ИНН 7721793895 ООО "КОМУС"
ПолучательИНН=7721793895
Получатель1=ООО "КОМУС"
ПолучательРасчСчет=40702810596430000651
ПолучательБанк1=ОАО АКБ "РОСБАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525256
ПолучательКорсчет=30101810000000000256
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=997350001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 39085636 от 30.08.2024 за канц. товарыСумма 3643-82В т.ч. НДС(20%) 607-30
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 39085636 от 30.08.2024 за канц. товары
НазначениеПлатежа2=Сумма 3643-82
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 607-30
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19647
Дата=19.09.2024
Сумма=28405.59
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810807910004967
Получатель=ИНН 7448186248 ООО "ОТМК"
ПолучательИНН=7448186248
Получатель1=ООО "ОТМК"
ПолучательРасчСчет=40702810807910004967
ПолучательБанк1=ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Е-32467 от 25.07.2024 за деталиСумма 28405-59В т.ч. НДС(20%) 4734-27
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № Е-32467 от 25.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 28405-59
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 4734-27
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19648
Дата=19.09.2024
Сумма=10590.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810238010001345
Получатель=ИНН 7448093610 ООО "ПРОМУНИВЕРСАЛ"
ПолучательИНН=7448093610
Получатель1=ООО "ПРОМУНИВЕРСАЛ"
ПолучательРасчСчет=40702810238010001345
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745145001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 527 от 17.07.2024 за деталиСумма 10590-00В т.ч. НДС(20%) 1765-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 527 от 17.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 10590-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 1765-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19649
Дата=19.09.2024
Сумма=26100.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810090140001589
Получатель=ИНН 7447243415 ООО "АФИНА-КРИО УРАЛ"
ПолучательИНН=7447243415
Получатель1=ООО "АФИНА-КРИО УРАЛ"
ПолучательРасчСчет=40702810090140001589
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 4980 от 09.09.2024 за газовую смесьСумма 26100-00В т.ч. НДС(20%) 4350-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 4980 от 09.09.2024 за газовую смесь
НазначениеПлатежа2=Сумма 26100-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 4350-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19650
Дата=19.09.2024
Сумма=6000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810172000033711
Получатель=ИНН 745312104496 ИП Киселев Валерий Дмитриевич
ПолучательИНН=745312104496
Получатель1=ИП Киселев Валерий Дмитриевич
ПолучательРасчСчет=40802810172000033711
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 70 от 27.08.2024 за детальСумма 6000-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 70 от 27.08.2024 за деталь
НазначениеПлатежа2=Сумма 6000-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19651
Дата=19.09.2024
Сумма=28000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810505270000680
Получатель=ИНН 7453246862 ООО "Торговый дом УралСоты"
ПолучательИНН=7453246862
Получатель1=ООО "Торговый дом УралСоты"
ПолучательРасчСчет=40702810505270000680
ПолучательБанк1=ООО "Банк Точка"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525104
ПолучательКорсчет=30101810745374525104
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745301001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 159 от 09.09.2024 за картонСумма 28000-00В т.ч. НДС(20%) 4666-67
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 159 от 09.09.2024 за картон
НазначениеПлатежа2=Сумма 28000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 4666-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19652
Дата=19.09.2024
Сумма=56233.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810000003711674
Получатель=ИНН 745005817713 Шумков Б.В. И.П.
ПолучательИНН=745005817713
Получатель1=Шумков Б.В. И.П.
ПолучательРасчСчет=40802810000003711674
ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 191 от 20.06.2024 за деталиСумма 56233-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 191 от 20.06.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 56233-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19653
Дата=19.09.2024
Сумма=5085.90
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810807910004967
Получатель=ИНН 7448186248 ООО "ОТМК"
ПолучательИНН=7448186248
Получатель1=ООО "ОТМК"
ПолучательРасчСчет=40702810807910004967
ПолучательБанк1=ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Е-32502 от 29.07.2024 за деталиСумма 5085-90В т.ч. НДС(20%) 847-65
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № Е-32502 от 29.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 5085-90
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 847-65
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19654
Дата=19.09.2024
Сумма=15500.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810402300011253
Получатель=ИНН 7726513887 ООО "Аспин Силз Групп"
ПолучательИНН=7726513887
Получатель1=ООО "Аспин Силз Групп"
ПолучательРасчСчет=40702810402300011253
ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=772601001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 10279 от 09.09.2024 за насосСумма 15500-00В т.ч. НДС(20%) 2583-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 10279 от 09.09.2024 за насос
НазначениеПлатежа2=Сумма 15500-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 2583-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19655
Дата=19.09.2024
Сумма=155.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810300000116486
Получатель=ИНН 5029069967 ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательИНН=5029069967
Получатель1=ООО "ЛЕ МОНЛИД"
ПолучательРасчСчет=40702810300000116486
ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744945001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 038/2024-0051885 от 10.09.2024 за кистьСумма 155-00В т.ч. НДС(20%) 25-83
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 038/2024-0051885 от 10.09.2024 за кисть
НазначениеПлатежа2=Сумма 155-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 25-83
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19656
Дата=19.09.2024
Сумма=16970.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810000003711674
Получатель=ИНН 745005817713 Шумков Б.В. И.П.
ПолучательИНН=745005817713
Получатель1=Шумков Б.В. И.П.
ПолучательРасчСчет=40802810000003711674
ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 192 от 17.06.2024 за деталиСумма 16970-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 192 от 17.06.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 16970-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19657
Дата=19.09.2024
Сумма=39967.50
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810238010001345
Получатель=ИНН 7448093610 ООО "ПРОМУНИВЕРСАЛ"
ПолучательИНН=7448093610
Получатель1=ООО "ПРОМУНИВЕРСАЛ"
ПолучательРасчСчет=40702810238010001345
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745145001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 476 от 05.07.2024 за деталиСумма 39967-50В т.ч. НДС(20%) 6661-25
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 476 от 05.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 39967-50
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 6661-25
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19658
Дата=19.09.2024
Сумма=44005.84
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810238010001345
Получатель=ИНН 7448093610 ООО "ПРОМУНИВЕРСАЛ"
ПолучательИНН=7448093610
Получатель1=ООО "ПРОМУНИВЕРСАЛ"
ПолучательРасчСчет=40702810238010001345
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745145001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 505 от 15.07.2024 за деталиСумма 44005-84В т.ч. НДС(20%) 7334-31
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 505 от 15.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 44005-84
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 7334-31
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19659
Дата=19.09.2024
Сумма=1287.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810201300011302
Получатель=ИНН 7722753969 ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"
ПолучательИНН=7722753969
Получатель1=ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"
ПолучательРасчСчет=40702810201300011302
ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=772301001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2408-236239-26409  от 27.08.2024 за хоз. товарыСумма 1287-00В т.ч. НДС(20%) 214-50
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 2408-236239-26409  от 27.08.2024 за хоз. товары
НазначениеПлатежа2=Сумма 1287-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 214-50
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19660
Дата=19.09.2024
Сумма=8600.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810972000022336
Получатель=ИНН 7460039930 ООО "УРЗСК"
ПолучательИНН=7460039930
Получатель1=ООО "УРЗСК"
ПолучательРасчСчет=40702810972000022336
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=746001001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 85 от 10.09.2024 за деталиСумма 8600-00В т.ч. НДС(20%) 1433-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 85 от 10.09.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 8600-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 1433-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19661
Дата=19.09.2024
Сумма=751.94
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810199933468482
Получатель=ИНН 5902202276 АО "ЭР-Телеком Холдинг "
ПолучательИНН=5902202276
Получатель1=АО "ЭР-Телеком Холдинг "
ПолучательРасчСчет=40702810199933468482
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744843002
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 174180990054761/2-25 от 10.09.2024 за услуги связиСумма 751-94В т.ч. НДС(20%) 125-32
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 174180990054761/2-25 от 10.09.2024 за услуги связи
НазначениеПлатежа2=Сумма 751-94
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 125-32
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19662
Дата=19.09.2024
Сумма=5050.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810572210112336
Получатель=ИНН 745002160701 ИП Шаламов Борис Васильевич
ПолучательИНН=745002160701
Получатель1=ИП Шаламов Борис Васильевич
ПолучательРасчСчет=40802810572210112336
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 161 от 16.08.2024 за деталиСумма 5050-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 161 от 16.08.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 5050-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19663
Дата=19.09.2024
Сумма=8800.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810690000024750
Получатель=ИНН 7448206582 ООО УралСибМетиз
ПолучательИНН=7448206582
Получатель1=ООО УралСибМетиз
ПолучательРасчСчет=40702810690000024750
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744801001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № KA-13816 от 26.08.2024 за наконечникСумма 8800-00В т.ч. НДС(20%) 1466-67
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № KA-13816 от 26.08.2024 за наконечник
НазначениеПлатежа2=Сумма 8800-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 1466-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19664
Дата=19.09.2024
Сумма=2200.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810672210022918
Получатель=ИНН 7450061630 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ"
ПолучательИНН=7450061630
Получатель1=ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ"
ПолучательРасчСчет=40702810672210022918
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745101001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 881 от 06.09.2024 за воду питьевуюСумма 2200-00В т.ч. НДС(20%) 366-67
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 881 от 06.09.2024 за воду питьевую
НазначениеПлатежа2=Сумма 2200-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 366-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19665
Дата=19.09.2024
Сумма=1100.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810672210022918
Получатель=ИНН 7450061630 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ"
ПолучательИНН=7450061630
Получатель1=ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ"
ПолучательРасчСчет=40702810672210022918
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745101001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 907 от 16.09.2024 за воду питьевуюСумма 1100-00В т.ч. НДС(20%) 183-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 907 от 16.09.2024 за воду питьевую
НазначениеПлатежа2=Сумма 1100-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 183-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19666
Дата=19.09.2024
Сумма=1680.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810416540041178
Получатель=ИНН 6679113421 ООО ТК "КИТ"
ПолучательИНН=6679113421
Получатель1=ООО ТК "КИТ"
ПолучательРасчСчет=40702810416540041178
ПолучательБанк1=УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
ПолучательБанк2=Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ПолучательБИК=046577674
ПолучательКорсчет=30101810500000000674
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=667901001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2103865568 от 24.08.2024 за транспортные услугиСумма 1680-00В т.ч. НДС(20%) 280-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 2103865568 от 24.08.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 1680-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 280-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19667
Дата=19.09.2024
Сумма=15030.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810572210112336
Получатель=ИНН 745002160701 ИП Шаламов Борис Васильевич
ПолучательИНН=745002160701
Получатель1=ИП Шаламов Борис Васильевич
ПолучательРасчСчет=40802810572210112336
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 154 от 20.08.2024 за деталиСумма 15030-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 154 от 20.08.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 15030-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19668
Дата=19.09.2024
Сумма=2770.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40802810572210112336
Получатель=ИНН 745002160701 ИП Шаламов Борис Васильевич
ПолучательИНН=745002160701
Получатель1=ИП Шаламов Борис Васильевич
ПолучательРасчСчет=40802810572210112336
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 152 от 30.07.2024 за деталиСумма 2770-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 152 от 30.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 2770-00
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19669
Дата=19.09.2024
Сумма=15000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810762410000739
Получатель=ИНН 6670432984 ООО "Лакокрасочный завод "Свердловский""
ПолучательИНН=6670432984
Получатель1=ООО "Лакокрасочный завод "Свердловский""
ПолучательРасчСчет=40702810762410000739
ПолучательБанк1=ПАО КБ "УБРИР"
ПолучательБанк2=Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ПолучательБИК=046577795
ПолучательКорсчет=30101810900000000795
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=667001001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 6905 от 18.09.2024 за антикорСумма 15000-00В т.ч. НДС(20%) 2500-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 6905 от 18.09.2024 за антикор
НазначениеПлатежа2=Сумма 15000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 2500-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19670
Дата=19.09.2024
Сумма=30057.77
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810807910004967
Получатель=ИНН 7448186248 ООО "ОТМК"
ПолучательИНН=7448186248
Получатель1=ООО "ОТМК"
ПолучательРасчСчет=40702810807910004967
ПолучательБанк1=ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Е-32503 от 29.07.2024 за деталиСумма 30057-77В т.ч. НДС(20%) 5009-63
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № Е-32503 от 29.07.2024 за детали
НазначениеПлатежа2=Сумма 30057-77
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 5009-63
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19671
Дата=19.09.2024
Сумма=20000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810600014307627
Получатель=ИНН 7736207543 ООО "ЯНДЕКС"
ПолучательИНН=7736207543
Получатель1=ООО "ЯНДЕКС"
ПолучательРасчСчет=40702810600014307627
ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525545
ПолучательКорсчет=30101810300000000545
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=997750001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Б-5295218297-1 от 18.09.2024 за услуги Яндекс.ДиректСумма 20000-00В т.ч. НДС(20%) 3333-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № Б-5295218297-1 от 18.09.2024 за услуги Яндекс.Директ
НазначениеПлатежа2=Сумма 20000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 3333-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19672
Дата=19.09.2024
Сумма=5000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810207250004793
Получатель=ИНН 7449093123 ООО "Феникс"
ПолучательИНН=7449093123
Получатель1=ООО "Феникс"
ПолучательРасчСчет=40702810207250004793
ПолучательБанк1=ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 438 от 17.09.2024 за перчаткиСумма 5000-00В т.ч. НДС(20%) 833-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 438 от 17.09.2024 за перчатки
НазначениеПлатежа2=Сумма 5000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 833-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19673
Дата=19.09.2024
Сумма=199100.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810290490020120
Получатель=ИНН 7448050712 ООО ГК "МЕТАЛЛТРЕЙД"
ПолучательИНН=7448050712
Получатель1=ООО ГК "МЕТАЛЛТРЕЙД"
ПолучательРасчСчет=40702810290490020120
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
ПолучательБанк2=г. Челябинск
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745101001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 5055 от 17.09.2024 за металлопрокатСумма 199100-00В т.ч. НДС(20%) 33183-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 5055 от 17.09.2024 за металлопрокат
НазначениеПлатежа2=Сумма 199100-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 33183-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19675
Дата=19.09.2024
Сумма=6300.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810020000051902
Получатель=ИНН 7449106260 ООО "МИР ПОДШИПНИКОВ"
ПолучательИНН=7449106260
Получатель1=ООО "МИР ПОДШИПНИКОВ"
ПолучательРасчСчет=40702810020000051902
ПолучательБанк1=ООО "Банк Точка"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525104
ПолучательКорсчет=30101810745374525104
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744901001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 15619 от 17.09.2024 за подшипникиСумма 6300-00В т.ч. НДС(20%) 1050-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 15619 от 17.09.2024 за подшипники
НазначениеПлатежа2=Сумма 6300-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 1050-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19676
Дата=19.09.2024
Сумма=14000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810472000032091
Получатель=ИНН 7452150205 ООО "ЭПА"
ПолучательИНН=7452150205
Получатель1=ООО "ЭПА"
ПолучательРасчСчет=40702810472000032091
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 85 от 12.09.2024 за комплект подключения пилы ленточнойСумма 14000-00В т.ч. НДС(20%) 2333-33
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 85 от 12.09.2024 за комплект подключения пилы ленточной
НазначениеПлатежа2=Сумма 14000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 2333-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19677
Дата=19.09.2024
Сумма=25000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810172000038829
Получатель=ИНН 7453231859 ООО "СТ-Транс"
ПолучательИНН=7453231859
Получатель1=ООО "СТ-Транс"
ПолучательРасчСчет=40702810172000038829
ПолучательБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПолучательБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745301001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1609 от 10.09.2024 за транспортные услугиСумма 25000-00В т.ч. НДС(20%) 4166-67
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 1609 от 10.09.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 25000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 4166-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19678
Дата=19.09.2024
Сумма=33600.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810812490000435
Получатель=ИНН 7447276548 ООО "Урал-Авто"
ПолучательИНН=7447276548
Получатель1=ООО "Урал-Авто"
ПолучательРасчСчет=40702810812490000435
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744701001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 9096 от 09.09.2024 за транспортные услугиСумма 33600-00В т.ч. НДС(20%) 5600-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 9096 от 09.09.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 33600-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 5600-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19679
Дата=19.09.2024
Сумма=51000.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810705500006361
Получатель=ИНН 7451415378 ООО ТЭК "АвтоНорма"
ПолучательИНН=7451415378
Получатель1=ООО ТЭК "АвтоНорма"
ПолучательРасчСчет=40702810705500006361
ПолучательБанк1=ООО "Банк Точка"
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525104
ПолучательКорсчет=30101810745374525104
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=745101001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 323 от 20.07.2024 за транспортные услугиСумма 51000-00В т.ч. НДС(20%) 8500-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 323 от 20.07.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 51000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 8500-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=19680
Дата=19.09.2024
Сумма=78505.00
ПлательщикСчет=40702810072000036837
Плательщик=ИНН 7452126072 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик1=ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг"
ПлательщикРасчСчет=40702810072000036837
ПлательщикБанк1=ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ N 8597
ПлательщикБанк2=Г. ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикБИК=047501602
ПлательщикКорсчет=30101810700000000602
ПолучательСчет=40702810438040010399
Получатель=ИНН 7448251730 ООО "ДВ-ГРУПП"
ПолучательИНН=7448251730
Получатель1=ООО "ДВ-ГРУПП"
ПолучательРасчСчет=40702810438040010399
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" ОАО"АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ПолучательБИК=046577964
ПолучательКорсчет=30101810100000000964
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательКПП=744801001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 162 от 02.08.2024 за транспортные услугиСумма 78505-00В т.ч. НДС(20%) 13084-17
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 162 от 02.08.2024 за транспортные услуги
НазначениеПлатежа2=Сумма 78505-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС(20%) 13084-17
КонецДокумента
КонецФайла